办公用品管理系统包括,采购入库:主要包括采购计划登记、采购计划审核、采购计划查询、采购入库登记、采购入库查询、还供货商货款、欠供货商货款统计七个模块。
主要流程:采购计划登记->采购计划审核->采购入库登记
【采购计划登记】 说明:采购计划登记:在采购办公用品之前需要在这里登记。本节点内容包括上下两部分,上部分主要显示的是 单据编号、申请人员、 合计金额、日期等;下部分显示的是需要购买的用品明细。
单据编号:由13位构成,前两位是"CJ",中间部分是当前日期,最后三位以001开始,逐渐增加1。
日期:默认为当前日期。
主表:单据编号 申请人员 合计金额 金额大写 日期 操作员 状态 全部入库 备注 ID
采购计划明细:ID 单号 编号 名称 助记码 所属类别 规格型号 计量单位 单价 数量 金额 已入库 备注 【采购计划审核】 说明:采购计划审核:如果同意采购,将'审核状态'修改为"已审核"。
主表:ID 单据编号 申请人员 合计金额 金额大写 日期 操作员 批准日期 批准人 状态 全部入库 备注
采购计划明细 :ID 单号 编号 名称 助记码 所属类别 规格型号 计量单位 单价 数量 金额 已入库 备注 【采购计划查询】 说明:采购计划查询:本模块主要起查看作用,查看某时间段内采购计划情况。为了数据的正确性,不允许添加、删除、修改内容
主表:单据编号 申请日期 申请人员 合计金额 金额大写 批准日期 批准人 操作员 状态 全部入库 备注 起始日期 终止日期 ID
采购计划明细:ID 单号 编号 名称 助记码 所属类别 规格型号 计量单位 单价 数量 金额 已入库 备注 【采购入库登记】 说明:采购入库登记:根据采购计划单,登记用品入库的相关信息。分为上下两部分,上部分主要包括内容有单据编号、入库日期、采购员、供货商名称、计划单号、货款金额等;下部分显示的是入库的用品明细。
值得注意的是:如果本次计划的购买的用品全部入库,将'本次采购计划的用品全部入库'前打上"√"。
主表:ID 单据编号 入库日期 采购员 供货商名称 计划单号 货款合计 合计大写 优惠金额 实付金额 欠付金额 后付金额 全部入库 操作员 备注
采购入库明细:ID 单号 采购计划单号 入库日期 编号 名称 助记码 所属类别 规格型号 计量单位 单价 数量 金额 备注 【采购入库查询】 说明:采购入库查询:本模块主要起查看作用,查看某时间段内办公用品入库情况。为了数据的正确性,不允许添加、删除、修改内容。
主表:单据编号 入库日期 供货商名称 采购员 采购计划编号 货款合计 合计大写 欠付金额 操作员 备注
采购入库明细 :ID 单号 采购计划单号 入库日期 编号 名称 助记码 所属类别 规格型号 计量单位 单价 数量 金额 备注 【还供货商货款】 说明:还供货商货款:记录还款信息,主要包括内容有供货商名称、采购单号、 付款金额、付款日期、备注等。
供货商名称:可以在编辑框内输入也可以在下面辅助录入区内选择
主表:ID 供商名称 采购单号 欠款金额 付款金额 付后欠额 付款日期 操作员 备注 【欠供货商货款统计 】 说明:欠供货商货款统计:统计欠供货商货款金额。
主表:供货商名称 欠付金额 说明:领用出库:主要包括用品领用申请、领用申请审核、领用申请查询、用品领用出库、领用出库查询五个模块。
主要流程:用品领用申请->领用申请审核->用品领用出库
【用品领用申请】 说明:用品领用申请:在领用办公用品之前需要先申请,在这里登记申请内容。本节点内容包括上下两部分,上部分主要显示的是 单据编号,申请部门、申请人员 合计金额、日期等;下部分显示的是需要领用的用品明细。
提示:
单据编号:由13位构成,前两位是"LS",中间部分是当前日期,最后三位以001开始,逐渐增加1。
日期:默认为当前日期。
主表:ID 单据编号 申请部门 申请人员 合计金额 金额大写 日期 操作员 批准日期 批准人 状态 全部领用 备注
领用申请明细 :ID 单号 编号 名称 助记码 所属类别 规格型号 计量单位 单价 数量 金额 已领用 备注 【领用申请审核】 说明:领用申请审核:如果同意领用,将'审核状态'修改为"已审核"。
主表:ID 单据编号 申请部门 申请人员 合计金额 金额大写 日期 操作员 批准日期 批准人 状态 全部领用 备注
领用申请明细 :ID 单号 编号 名称 助记码 所属类别 规格型号 计量单位 单价 数量 金额 已领用 备注 【领用申请查询】 说明:领用申请查询:本模块主要起查看作用,查看某时间段内领用申请情况。为了数据的正确性,不允许添加、删除、修改内容。
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